發改委財政收入管理實施意見

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主要預期目標安排說明如下：

（一）關于生產總值增長的預期目標

生產總值增長13%。主要基于以下幾方面考慮：一是發展有利因素較多。從世界經濟環境來看，盡管美國次級債繼續惡化加劇了全球金融動蕩，但中俄印等新興市場經濟體仍然將保持穩定發展態勢。從國家看，20*年是全面貫徹“十七大”精神的第一年，同時迎來改革開放30周年和奧運會舉辦之年，發展氛圍較好。從我市看，市委、市政府認真落實省委“創業富民、創新強省”總戰略，提出再建“三個*”目標，全市上下正在積極實施“學趕超”行動計劃，為我市經濟發展奠定了良好的基礎。二是實施“十一五”規劃的需要。安排13%的增速是“十一五”期間的發展均速，體現了“十一五”發展的要求。同時也只有保持一定的增長速度，才能有效解決經濟社會發展中存在的如就業、農民增收、環境保護等問題，從而為順利實現“十一五”各項目標奠定了基礎。三是考慮適度穩妥。20*年國家實施穩健的財政政策和從緊的貨幣政策，把防止經濟增長由偏快轉為過熱、防止價格由結構性上漲演變為明顯通貨膨脹作為當前宏觀調控的首要任務，宏觀調控政策將會影響縣域經濟快速增長。為了引導各方面把發展經濟工作的著力點切實轉到調整結構、轉變發展方式上來，把質量和效益放在更加突出的位置，20*年經濟增長速度不宜安排過高。安排13%的增長速度，體現“好字優先、穩中求進”這一新的發展要求。

根據生產總值增長13%的預期目標，三次產業增長的預期指標分別為：

第一產業增加值增長0.5%?？紤]到各級政府將繼續加大支持“三農”的力度，農業整體發展環境比較有利。我市漁業占大農業比重達70%左右，漁業的平穩發展支撐著第一產業的增長。兼顧目前我市農業發展基礎還不牢固，氣候、市場條件有很多不確定性。因此第一產業增長值指標安排主要體現“穩”。

第二產業增加值增長13%，其中工業增加值增長13%。20*年東部產業集聚區將加快建設，拓展了新的發展空間。同時我市工業發展的軟硬環境得到了改善，要素制約有所緩解。但考慮到國家緊縮性貨幣政策、土地新政以及《勞動合同法》、《就業促進法》等政策法規的實施，將對我市的工業投資和企業招工、開工投產帶來較大影響，預計工業將保持平穩增長態勢。建筑業受房地產業的影響，增長速度預期可能放緩。

第三產業增加值增長15%。隨著服務業“十一五”發展規劃的深入實施和配套扶持政策的到位，發展環境和條件不斷優化。商貿、餐飲等傳統服務業增勢較為強勁，現代物流、金融保險、信息等現代服務業增長加快，我市服務業增長的內在機制正逐步形成。一大批服務業項目的帶動，給我市第三產業發展注入了新的活力，第三產業有望持續較快增長。安排15%的增幅，是“十一五”規劃目標和產業結構平衡的需要，可以體現加快服務業發展的要求和導向。

圍繞上述預期目標，著力構建先進制造業、現代服務業和對外拓展“三位一體”的經濟發展新格局，加快轉變經濟發展方式。積極開展“十一五”規劃綱要中期評估，強化經濟運行監測預測，不斷提升產業層次和綜合競爭力。大力發展現代農業。加強農業基礎設施建設，提高防災減災能力。切實加強耕地保護，提高糧食綜合生產能力，積極發展高效生態農業。進一步支持農業龍頭企業、農民專業合作組織和規?；N養殖大戶發展，引導和鼓勵工商資本投資現代農業，支持發展農產品精深加工業。積極建設海洋經濟強市，穩步提升漁區經濟。推廣政策性農業和農村住房保險工作。推進先進制造業發展。堅持以“畝產論英雄”，實施“零地”技改“三個五”行動計劃。堅持扶優扶強，深入實施規模工業培育“135”工程，加快實施一批對結構調整有重大影響的工業投資項目。堅持以重大項目帶動東部產業集聚區發展，提升產業發展層次。強化技術創新，完善和落實促進自主創新的各項政策措施，加大知識產權保護力度。大力推進標準化戰略實施，積極爭創區域產業品牌。積極推進建筑業持續穩定發展。鼓勵和支持現代服務業加快發展。著力構建生產性服務業體系，促進服務業與制造業和農業的互動發展及產業融合。大力引進和培育優勢服務企業，推進服務業項目建設。調整優化商業布局結構，打造核心商圈。加快發展現代物流、服務外包、會展、金融、保險等新興服務業，探索服務業集聚區建設，進一步提升旅游、商貿等服務業發展水平。

（二）關于財政收入增長的預期目標

財政總收入、地方財政收入增長均為14%。主要考慮這些指標的增長與GDP指標增長相適應，同時考慮需要著力調整稅源結構，增強地方政府財力。

圍繞上述預期目標，積極涵養稅源，密切關注新企業所得稅法實施、增值稅轉型對財稅收入的影響。進一步完善稅收征管基礎，及時掌握新的稅源增長點，促進征管質量提高。重視政府非稅收入的征收管理，拓寬政府非稅收入的征管范圍，切實增強地方政府財政實力。轉變理財觀念，按照公共財政要求，進一步規范政府投資行為，優化支出結構。

（三）關于三大需求增長的預期目標

社會消費品零售總額增長16%?！笆叽蟆焙椭醒虢洕ぷ鲿h均提出，要努力實現消費、投資和出口相協調，鼓勵消費將是今后我國經濟發展的著力點之一。近幾年，我市城鄉居民收入持續較快增長，社會保障和就業工作力度加大，困難群眾保障水平提高，農村勞動力轉移加快，消費環境不斷改善，城鄉居民的消費傾向有所增強。但農民增收難、城鎮中低收入家庭收入不高、收入差距過大等問題，也將制約消費快速增長，消費需求將保持平穩較快增長。

全社會固定資產投資增長15%。保持適度的投資增長速度，不斷優化投資結構，對我市經濟持續穩定健康發展至關重要。由于宏觀政策趨緊，國家實施嚴格的土地政策和從緊的貨幣政策，加上政策處理難度加大，前期工作要求更高等影響，投資大幅度增長已很難實現，但從工業、房地產、基礎設施等投資構成和運行情況分析，投資保持一定幅度增長還是有可能的。東部產業集聚區將實施全面建設，有望成為新的投資增長點。此外，今年交通基礎設施、圍涂等一批重點新建、續建項目的實施，將帶動投資增長。因此預期安排15%的增速是符合宏觀調控要求、符合*發展實際的。

自營出口增長20%。近年來，我市外貿持續高速增長，前幾年增幅均達30%以上。安排20%的增幅，旨在體現外貿發展導向，轉變外貿出口的增長方式，努力改變出口產品技術含量和附加值低的狀況。出口退稅政策調整后續效應顯現，人民幣較快升值、貿易摩擦和壁壘進一步突出，外貿快速發展受到一定的挑戰。

圍繞上述預期目標，繼續保持“三大需求”穩定增長，充分發揮其推動經濟增長的作用。積極擴大消費需求。千方百計增加城鄉居民特別是低收入群體的收入，進一步完善大社保體系建設，改善居民支出預期，不斷提高城鄉居民的消費能力。積極推進連鎖、配送和電子商務發展，大力推進城市商業網點向農村延伸，完善農村銷售服務網絡。強化食品藥品安全監管，依法打擊假冒偽劣、商業欺詐行為。進一步改善消費環境，合理引導住房、汽車等消費，擴大文化、教育、旅游等消費，促進消費結構不斷升級。確保投資適度增長。開展“創業服務年”和“創新推進年”活動，建立健全重大項目前期推進和實施聯動機制，加大重點項目推進考核力度。努力做好土地、資金等資源要素的保障工作。大力推進高新技術產業、裝備制造業和現代服務業發展項目的建設，加大新農村建設、欠發達地區以及生態環境等方面的投資力度。進一步改進招商方式，繼續積極合理有效地利用外資。加快外貿出口轉型。提升鞋類和機電產品的技術含量和附加值，擴大具有自主知識產權、自主品牌、高附加值的產品出口。推動工量刃具行業組合成大企業，打響品牌，培育船舶、汽摩配等新興出口行業。擴展*產品駐外直銷網絡，不斷擴大我市產品在國際市場的份額。

（四）關于人民生活的預期目標

城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入增長均為7.5%。最低生活保障、最低工資標準的提高，以及服務業發展帶動就業崗位的增加，都給城鎮職工增加收入提供了基礎。農村居民享受新農村建設政策的實惠，財政傾斜力度加大，義務教育、醫療衛生和社會保障支持力度加大，農民收入有望保持平穩增長。此外，新型農村合作醫療制度的出臺又提高了居民的生活保障，降低了潛在支出。城鄉居民收入安排相同增幅，體現了統籌城鄉發展、減緩城鄉居民收入差距進一步擴大的趨勢。

城鎮登記失業率控制在4%以內。我市持續較快的經濟發展態勢，給創造更多的就業崗位帶來了有利條件。但同時城鎮新增勞動力、城市化進程中農村勞動力、外來務工人員的輸入以及應屆高校畢業生等就業需求依然較大。此外，勞動力供給與市場需求之間的矛盾帶來的結構性失業也不容忽視。因此指標安排控制在4%以內。

圍繞上述預期目標，按照構建和諧社會的總體要求，堅持以人為本，努力解決群眾最關心、最現實的問題。以促進就業再就業、完善社會保障、發展和諧勞動關系為重點，穩步提高城鄉居民收入。建立完善職業技能培訓和農村實用技術培訓體系，提高擇業就業能力。加大職業信息平臺建設，構筑城鄉統籌就業服務體系。鼓勵勞動者自主創業和自謀職業，不斷提高城鄉居民收入水平。加快構建多層次、全覆蓋的全民健康保障體系。不斷完善被征地農民社會保障制度，逐步縮小城鄉社會保障差距。貫徹落實各項價格政策，切實加強價格調控和監測，著力規范市場價格秩序。繼續推進壟斷性資源及公益性服務價格改革。深入推進“價格服務進萬家”活動。

（五）關于可持續發展的預期目標

人口自然增長率6‰以內。考慮《浙江省人口與計劃生育條例》部分條款調整，取消了農村一囡戶生育間隔期限，預測二孩出生數將增加，人口自增率安排有所提高。

萬元生產總值綜合能耗下降4.5%、化學需氧量削減4%、二氧化硫排放量削減3.2%。根據省、臺州市要求“十一五”期間下降20%的綜合能耗，同時考慮我市“十一五”前二年均未完成年均進度的現狀，安排4.5%的降幅，是十分必要的?；瘜W需氧量、二氧化硫排放量指標是衡量生態環境改善的約束性指標，20*年臺州市人民政府與省人民政府簽訂了“十一五”主要污染物排放總量削減目標責任書，其中對化學需氧量、二氧化硫兩項主要污染物排放總量實行計劃管理。臺州市分解落實責任到各縣（市、區），要求我市化學需氧量五年削減17.3%，二氧化硫排放量五年削減15.5%，按照這個要求，考慮我市實際，預期安排我市化學需氧量、二氧化硫排放量分別削減4%、3.2%。

圍繞上述預期目標，注重經濟社會的可持續發展。繼續深化優質服務，加強對流動人口的服務和管理，控制人口規模，提高人口素質，改善人口結構，進一步穩定低生育水平。認真編制《*市主體功能區規劃》，加強規劃配置資源的作用。大力發展循環經濟，深入推進“555行動計劃”，狠抓節能降耗，依法依規堅決淘汰一批落后生產能力，對新上項目嚴格進行能源消耗審核和環境影響評估。加強節能減排的統計、監測和監管體系等基礎工作。進一步加快污水處理工程等環境基礎設施建設，大力推進飲用水源、大氣等環境綜合整治，繼續加大環境監管和執法力度。切實抓好目標和任務的分解落實，加強責任考核，積極構建資源節約型和環境友好型社會。

三、20*年重點項目建設計劃

20*年確定85項重點建設和重大前期項目，其中重點建設項目48項，年度計劃投資52.1億元；重大前期項目37項。重點建設項目中，按建設性質分，續建項目30項，年度計劃投資46.9億元；新開工項目18項，年度計劃投資5.2億元。

（一）加大農業農村基礎設施投入，推進社會主義新農村建設

立足當前，著眼長遠，堅持農水漁結合，特別在鞏固農業基礎和建設社會主義新農村中力求體現大農業、高品位。農業、水利：全面完成東海塘圍涂工程，加快建設擔嶼圍涂工程，啟動南海塘圍涂前期工作。積極推進金清新閘排澇二期工程，做好城防工程東月河橫湖橋河段整治，爭取完成九龍匯滯洪區工程前期工作。漁業：完成東海塘南片水產養殖園區建設，推進市中心漁港一期工程建設，啟動中心漁港二期前期工作。農村基礎設施：繼續實施“十村示范、百村整治”工程，創建市級以上示范村35個，達標村75個。

（二）加快城鄉一體化進程，推進中等城市建設

突出創新，破解制約，堅持“并進”和“躍升”結合，特別在拓展城市空間上力求體現大手筆、高起點。交通：確保完成石松一級公路、76省道復線城南段建設，加快建設104國道澤國段復線，開工建設81省道松門過境段、市客運中心、龍門港碼頭等工程，推進104國道大溪段改建、太龍一級公路、沿海高速公路*濱海連接線、104國道路橋桐嶼至澤國段改建等項目的前期工作。繼續配合省地有關單位做好甬臺溫鐵路*段的建設工作，爭取*鐵路機電物資專用線立項。繼續深化*大港口方案論證。城區基礎設施：基本建成肖浦路城區段、東環路、萬昌路北延、甬臺溫鐵路*客運站連接線等工程。做好西環路南延等道路前期工作，爭取開工建設。啟動城市核心區建設。電力：建成110KV東林變，完成220KV溫嶠變一期，啟動二期工程，推進220KV東海變建設。配合做好500千伏塘嶺－臺東線路*段工程。完成110KV洋城變擴容、馬公變增容。做好110KV塢根變、向東變、鳳山變前期工作并開工建設。完成東海塘風力發電工程。供水：加快建設新河、濱海供水工程，開工建設白龍潭水庫、澤國改擴建和松門－石塘供水工程，繼續做好核能海水淡化、梅溪水庫、白溪水庫項目前期工作。

（三）調整優化產業結構，推進沿海產業帶建設

把握機遇，發揮優勢，堅持理性發展，特別在產業結構上力求體現大提升、高效益。先進制造業：加大開發區、工業園區、東部產業集聚區的基礎設施投入，改善投資環境，吸引國內、國際大企業來溫投資。加快利歐園林機械、大元汽車空調壓縮機、承康打蠟機、力寶鋁蜂窩板、魚童發達造漆、西菱臺鉆等項目的建設進度，開工建設中馬工業園、松門高新技術產業園等項目，著力推進沿海產業帶建設。現代服務業：完成農村合作銀行綜合大樓、九龍大酒店等項目。繼續建設總部經濟基地、裝飾材料市場、農貿城、耀達國際大酒店、溫西工量刃具交易中心遷建工程等一批標志性項目。完成會展中心前期工作并開工建設，深化華東機床交易配套中心、舊機動車調劑市場、松門水產品批發市場、市物流中心、數碼城、長嶼山莊、東方威尼斯游艇俱樂部、食品日用品配送中心等項目前期。加大商品房、經濟適用房開發力度，繼續建設開元山莊、錦屏山莊二期、城西經濟適用房等。開工建設東門路舊城改造工程，加快坊下街拆遷前期工作。

（四）著力改善民生，推進和諧社會建設

堅持以人為本，重視民生工程，突出和諧發展主題，特別在改善環境，縮小城鄉差別上力求體現大環保、高質量。社會事業：繼續建設公共衛生中心、醫療中心、三心美德老年休養園、數字有線電視網等工程，做好臺州市中西醫結合醫院、市第二人民醫院、市第四人民醫院、紅十字醫院、市文化中心、大溪頤天年養老服務中心等項目的前期工作，成熟一個開工一個。生態環保：繼續建設垃圾焚燒發電工程，開工建設上馬工業區塊及大溪、濱海、塢根、澤國、松門等鎮的污水處理工程，做好西城污水處理工程及其它各鎮污水處理廠的前期工作。啟動湖漫水庫水源保護工程。做好市再生資源回收利用中心項目的前期工作。