風險整改情況報告

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風險整改情況報告范文第1篇

一、臺帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。

對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200X年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領(lǐng)導作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200X年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200X〕142號文件規(guī)定嚴肅處理。二是要對2006年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風險。

整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。

風險整改情況報告范文第2篇

（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

（二）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

風險整改情況報告范文第3篇

一、基層央行內(nèi)審整改工作的主要做法

“整改”通常由被審單位依據(jù)內(nèi)審整改建議，在規(guī)定期限內(nèi)開展糾正，做出《整改落實情況匯報》，內(nèi)審部門收到書面整改匯報后，視同整改工作完成，現(xiàn)場審計結(jié)項。《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》為整改監(jiān)督提出了強制性要求，業(yè)內(nèi)“鞏固內(nèi)審成果，轉(zhuǎn)化與利用成果，樹立內(nèi)審權(quán)威”的呼吁，喚起基層央行內(nèi)審對整改工作的重視，快速走出現(xiàn)狀，步入制度化建設(shè)軌道，建立富有各地特色的整改督查督辦制度，摸索出如下工作流程：

一“估”，主觀估量，判斷整改落實狀態(tài)。堅持“誰主審、誰承辦”原則，分析《整改落實情況匯報》詳實、完整、時效和文本標準，結(jié)合資金需求和技術(shù)等允諾，判斷整改落實真實性，整改措施可行性。從匯報的字里行間梳理并勾對“已整改、未整改、在整改和無須整改”等狀態(tài)，對模棱兩可、含糊其辭的用語和作答做出標識，回執(zhí)整改落實執(zhí)行確認書，索要補正說明。

二“聽”，建立審計回訪制度，聽取被審單位心聲。對被審單位落實整改建議所采取的措施，執(zhí)行整改后的效果及遇到的阻力和困難進行回訪。通過調(diào)查、咨詢和座談方式，了解內(nèi)審整改建議的恰當性、操作性和先導性。從內(nèi)審服務(wù)角度，從被審單位切身利益出發(fā)，聽取被審單位對內(nèi)審工作的建議，做好回訪筆錄，核查關(guān)鍵證據(jù)，落實整改完成率，規(guī)避書面整改匯報的搪塞與敷衍，達到總結(jié)、交流良好管理經(jīng)驗，糾正內(nèi)審“錯誤與遺漏”之目的。

三“建賬”，建立整改臺賬，及時、準確、完整地保存信息。依據(jù)已確認或已核實的整改情況，按被審單位建立整改問題手工總賬，按審計類別建立整改問題手工明細賬，提示、監(jiān)測整改狀態(tài)，導入內(nèi)審綜合管理信息系統(tǒng)整改管理模塊，轉(zhuǎn)入年度內(nèi)審查處問題綜合分析。依據(jù)整改完成率，總結(jié)歸納普遍性、苗頭性和傾向性問題，分析問題產(chǎn)生及整改落實過程中的主、客觀因素，對下一步工作提出建議，形成專題綜合分析報告。

四“切”，依據(jù)制度，開展整改落實情況專項檢查。依據(jù)《中國人民銀行內(nèi)審工作制度》和《中國人民銀行內(nèi)審操作程序》，從降低審計風險，確保內(nèi)審獨立性和客觀性的角度，成立內(nèi)審小組，對被審單位整改落實情況開展后續(xù)審計。依據(jù)基層大監(jiān)督工作制度，與事后監(jiān)督中心、人事和紀檢監(jiān)察部門形成合力，與職能部門形成聯(lián)合檢查小組，開展整改落實情況專項核查，減少違規(guī)違紀現(xiàn)象，增強管理活動的充分性和有效性。

五“究”，依據(jù)問題輕重緩急，采取不同追究方式。從制度方面，針對整改措施不力，落實不到位所造成屢查屢犯，且問題性質(zhì)處于重要程度的被審計單位，由派出機構(gòu)內(nèi)部審計所在組織領(lǐng)導層對被審單位領(lǐng)導班子進行集體約見談話。針對不按規(guī)定報送整改報告，提供虛假整改報告，拒不糾正違規(guī)問題，阻撓整改等情形，給予通報批評。情節(jié)嚴重的，對主要負責人和直接責任人予以行政處分等做出規(guī)定。

六“機制”，利用大監(jiān)督機制，搭建整改落實信息溝通平臺。大監(jiān)督機制是由紀檢監(jiān)察、內(nèi)審、事后監(jiān)督和相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成，通過定期召開大監(jiān)督聯(lián)系會議，通報情況，實現(xiàn)問題集中統(tǒng)一管理與處置。基層央行一級組織基本形成了以召開專題會議的方式，研究上級內(nèi)審整改建議，制定整改方案，按領(lǐng)導責任、分管責任和直接責任落實整改任務(wù)，分管領(lǐng)導全程監(jiān)督，職能部門具體落實，同級內(nèi)審監(jiān)督實施的整改格局。基層內(nèi)審部門能借助組織力量，將下達整改建議過程中遇到的難點和疑點，提交大監(jiān)督聯(lián)系會議研究，聽取領(lǐng)導層、相關(guān)職能部門負責人的意見，確保擬下達的整改建議具體、富有指導性。

二、強化整改工作的現(xiàn)實意義

檢查是方式，處置是手段，整改是目的。整改工作是對已確認的查實問題依法執(zhí)行糾正的過程，是內(nèi)審部門和被審單位之間相互配合，聯(lián)手實現(xiàn)“維護各項活動正常、有序運作，資金安全，資產(chǎn)完整和信息可靠”目標的過程。在現(xiàn)代審計活動中，整改落實情況與績效審計、風險導向?qū)徲嬀o密結(jié)合，共同發(fā)揮增值作用。

整改是風險評估的組成部分。查實問題是整改的內(nèi)容，它包括制度缺失、滯后、沖突，行為人執(zhí)業(yè)行為所帶來的不確定因素，以及對目標的影響程度。上次審計查實問題的整改落實情況是風險評估的重要內(nèi)容，是內(nèi)審開展預測和分析的第一手資料，利用上次審計查實問題整改落實情況，發(fā)揮內(nèi)審工作前瞻與預警是內(nèi)審轉(zhuǎn)型目標與方向。

整改是內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化的渠道。整改舉措是被審單位依據(jù)整改建議做出糾正的步驟和方法。已揭示的查實問題凝聚著內(nèi)審人員誠信、客觀、保密和勝任的職業(yè)道德。舉措到位與否，關(guān)系到內(nèi)審投入的知識、技能和資源所產(chǎn)出的成果是否得到轉(zhuǎn)化。整改舉措執(zhí)行后所產(chǎn)生的效果，關(guān)系到內(nèi)審績效，關(guān)系到內(nèi)審在組織中的地位與作用。

整改推動內(nèi)審職能向前發(fā)展。具有強制執(zhí)行性，富有法律程序的整改，從整改建議下達，到整改落實匯報，已得到內(nèi)審工作制度保障。一份就事論事的整改建議，同樣產(chǎn)生法律效應(yīng)，但只能讓內(nèi)審監(jiān)督停留在查錯糾弊的監(jiān)督層面。若跳出就事論事，融入先進管理經(jīng)驗，注入先進性指標，符合被審單位所需，適合業(yè)務(wù)發(fā)展且易操作，勢必推動內(nèi)審職能由單一的監(jiān)督職能，向監(jiān)督和咨詢并重的雙重職能發(fā)展，這是基層央行內(nèi)審轉(zhuǎn)型的另一目標。

整改推動內(nèi)審監(jiān)督走向連續(xù)。基層央行內(nèi)審所開展的履職審計、離任審計、專項審計、內(nèi)控評審、信息技術(shù)審計及以合規(guī)性審計為基礎(chǔ)，以內(nèi)控評估為主線，深化履職審計，認真開展離任審計和各類后續(xù)審計，朝著績效審計和風險導向?qū)徲嫹较虬l(fā)展的總體轉(zhuǎn)型目標，已蘊含了適時控制、成本效益的審計理念，集聚與溝通審計結(jié)果與整改情況，堅持“專項審計、履職審計和離任審計”相結(jié)合，開展審計整改落實情況評估與分析，在現(xiàn)有條件下，可逐步改變傳統(tǒng)審計方式的時點性與間斷性。

三、完善基層央行內(nèi)審整改工作的建議

基層央行內(nèi)審整改工作，各地做法不一，標準各異。在制度建設(shè)方面，能依據(jù)內(nèi)審相關(guān)制度，建立整改督查督辦制度，但絕大多數(shù)存在制度建設(shè)與制度執(zhí)行兩張皮的現(xiàn)象。本文所列整改流程，有的是基層央行內(nèi)審上級制度規(guī)定的，有的是基層央行內(nèi)審結(jié)合實際彌合的，鑒于整改現(xiàn)實意義，提出如下完善建議：

從溝通入手，爭取領(lǐng)導支持和重視。內(nèi)審服務(wù)于組織，應(yīng)組織需要開展工作，“圍繞中心，服務(wù)大局”是內(nèi)部審計工作宗旨。“全面整改難，難全面整改”是整改階段的通病，也是一個“癥結(jié)”。一方面反映內(nèi)審整改工作制度執(zhí)行不到位，整改工作不深入，另一方面反映被審單位不認真、不積極、不配合。取得本級組織領(lǐng)導重視與支持是解決此類問題最好辦法，溝通便是良好途徑，溝通方式離不開《內(nèi)審準則》這根準繩。內(nèi)部審計應(yīng)高度重視《內(nèi)審查處問題整改報告》的撰寫工作，準確統(tǒng)計整改完成率，梳理整改狀態(tài)，對主觀未整改和客觀不能整改的，進行重點分析和提示，將下一階段工作舉措一并形成專題報告，向領(lǐng)導層匯報，引起重視，而不是例行公事。

從源頭入手，提升建議恰當性。整改建議是整改工作的源頭，整改建議源于查實問題及分析。建議下達應(yīng)圍繞查實問題與原因分析，遵循現(xiàn)有法律、法規(guī)和制度等規(guī)定，做到有理有據(jù)，不避重就輕，不回避事實。建議下達應(yīng)符合被審單位經(jīng)營狀況，立意于科學管理，對癥下藥，力薦先進內(nèi)控模式。建議對路，還需內(nèi)審工作質(zhì)量作保障，通過嚴密內(nèi)審操作程序，嚴格現(xiàn)場督導，注重審計方式和方法，關(guān)聯(lián)地看待每個問題，厘清問題的主干和枝干，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，堅持內(nèi)審報告審核制，內(nèi)審建議合議制，做到人員、信息、技術(shù)和知識在同一目標下的協(xié)調(diào)、配合，以降低審計風險。

從問責入手，建立考核，執(zhí)行追究。基層央行內(nèi)審整改工作尚未納入內(nèi)審績效考核范疇，對被審單位查實問題僅停留在責任人的處罰上，對被審單位應(yīng)整未整等現(xiàn)象，未依據(jù)制度執(zhí)行追究。基層央行內(nèi)審應(yīng)將依據(jù)《中國人民銀行工作人員違反規(guī)章制度行為處理暫行規(guī)定》等制度所制定的《責任追究辦法》與內(nèi)審整改辦法或整改責任追究制度相結(jié)合，執(zhí)行同一標準，歸口管理，一并處罰。對職能部門自查自糾，做出的責任追究，應(yīng)送管理部門備案，內(nèi)審部門不重復追究。整改情況應(yīng)與內(nèi)審人員，被審單位年終績效考核掛鉤，同時，充分利用聯(lián)系會議，通報整改工作。

從制度入手，提升整改監(jiān)督水平。基層央行內(nèi)審應(yīng)將實踐中的好做法、好經(jīng)驗進行總結(jié)，形成條款，充實到整改督查督辦制度中，細化整改工作流程和要求。明確關(guān)聯(lián)方職責與目標，明確整改督查督辦內(nèi)容、方式、頻率和覆蓋面，明確整改工作機制及運作規(guī)律，加大部門間協(xié)調(diào)力度和信息溝通。規(guī)范與完善整改評估，研究整改評估標準，將整改評估結(jié)果與內(nèi)審工作計劃制定相銜接，依據(jù)問題產(chǎn)生的原因和整改態(tài)度，正確處理各類整改狀態(tài)，強化整改問責，使內(nèi)審整改工作的每一步納入制度化、規(guī)范化的管理。

風險整改情況報告范文第4篇

為落實環(huán)保部及自治區(qū)環(huán)保廳要求，強化我市化工石化、有色冶煉等可能引發(fā)環(huán)境風險的企業(yè)環(huán)境影響評價管理，結(jié)合我市實際，我局認真組織開展了環(huán)境風險隱患排查工作，及時轉(zhuǎn)發(fā)并督促兩縣一市、三區(qū)環(huán)保（分）局盡快組織開展排查。完成排點審批、驗收項目8個，現(xiàn)將排查項目的整改情況匯報如下：

一、整改問題，完善檔案

1、根據(jù)上次排查情況，以來全市審批的可能引發(fā)環(huán)境風險的建設(shè)項目均嚴格執(zhí)行環(huán)境保護分級審批規(guī)定。此次共排查化工項目3家，廢油綜合加工項目4家，鉛蓄電池生產(chǎn)項目1家。其中，已驗收4家，已建成正在做驗收監(jiān)測報告2家，停建停產(chǎn)2家。其中5家企業(yè)環(huán)境影響評價文件中均有環(huán)境風險評價專章，無環(huán)境影響風險評價專章企業(yè)3家。

目前，環(huán)境影響評價文件中環(huán)境風險評價和事故防范措施及落實情況不完整的項目，均已整改完成，補充編制了環(huán)境風險專章；對環(huán)境應(yīng)急預案、檔案資料不完善的項目，也已積極進行整改，完善了相關(guān)檔案資料。目前，尚有2個涉及環(huán)境風險的項目正在做驗收監(jiān)測報告，我局將跟蹤監(jiān)督進展情況和做好相關(guān)服務(wù)工作，同時，進一步加大對可能引發(fā)環(huán)境風險的建設(shè)項目的日常環(huán)境監(jiān)管。

2、要求化工石化、有色金屬冶煉及涉及重金屬及危險廢物的企業(yè)進一步完善環(huán)境突發(fā)應(yīng)急預案并組織演練；鞏固環(huán)境安全管理制度，并定期排查環(huán)境污染事故隱患，同時，做好固體廢物儲存處置等檔案建立工作。

風險整改情況報告范文第5篇

根據(jù)《關(guān)于2019年國家脫貧攻堅成效考核反饋問題整改》，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展拉網(wǎng)式大排查，徹底摸清脫貧攻堅工作底數(shù)，準確掌握脫貧攻堅存在的問題。現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、產(chǎn)業(yè)扶貧基礎(chǔ)不夠牢固

產(chǎn)業(yè)扶貧項目主要集中在種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、缺少龍頭帶貧企業(yè)，規(guī)模和品牌效應(yīng)不強，抗風險能力較弱，群眾通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得的收益效果不明顯。

整改措施：制定下發(fā)《村級集體經(jīng)濟發(fā)展助推“一谷一城”建設(shè)實施方案》和《建設(shè)“一谷一城”推進農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型振興的實施意見》，以村為單位，流轉(zhuǎn)農(nóng)民手里的土地與經(jīng)營主體合作，采取入股分紅的方式，增加村級集體收入，帶動貧困戶增收。

整改時限：2020年年底。

二、部分項目資金使用帶貧減貧機制不健全

存在簡單分紅現(xiàn)象，未有效激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動力。

整改措施：督促鎮(zhèn)（街）摸清貧困戶的實際收入水平，采取差異化的分配方式進行分紅。

整改時限：長期堅持

三、部分產(chǎn)業(yè)扶貧項目缺乏技術(shù)管理服務(wù)

有些產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導員發(fā)揮作用不強，導致貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)指導不到位，增收效果不強。

整改措施：加大對產(chǎn)業(yè)指導員的培訓力度，通過線上和線下的方式進行培訓，使產(chǎn)業(yè)指導員能妥善解決貧困群眾遇到的實際問題。

整改時限：長期堅持

四、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，扶貧項目抗風險能力差

整改措施：加大高標準農(nóng)田建設(shè)力度，改善農(nóng)田產(chǎn)出能力。做好農(nóng)業(yè)保險公司的招投標工作。

整改時限：長期堅持

五、下步工作計劃

一是加大扶貧政策宣傳。采取反復入戶，入戶反復的方式，加深貧困戶對產(chǎn)業(yè)扶貧政策的了解、掌握程度。