人大新增財(cái)力安排報(bào)告
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主任、各位副主任、各位委員：
我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)財(cái)政*年新增財(cái)力安排的意見(jiàn)，請(qǐng)予審議。
一、一般預(yù)算新增財(cái)力安排
今年以來(lái)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真組織實(shí)施區(qū)十四屆人大五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持依法組織收入，強(qiáng)化支出監(jiān)管，加大財(cái)政改革力度，落實(shí)各項(xiàng)惠民措施，預(yù)算收支執(zhí)行情況良好。區(qū)第十四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的*年我區(qū)財(cái)政收入計(jì)劃為277490萬(wàn)元，財(cái)政支出計(jì)劃為344523萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中，1—10月財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)263653萬(wàn)元，完成年初收入計(jì)劃95%，財(cái)政一般預(yù)算支出287679萬(wàn)元，完成年初支出計(jì)劃83.5%。
雖然我區(qū)財(cái)政收入仍以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)，但隨著新企業(yè)所得稅法的進(jìn)一步落實(shí)，以及受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，財(cái)政收入的增幅將有所回落。預(yù)計(jì)全年區(qū)財(cái)政收入完成294700萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃106.2%，比年初預(yù)算超收17210萬(wàn)元，加上市批復(fù)決算追加補(bǔ)助2634萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今年我區(qū)新增財(cái)力19844萬(wàn)元，另動(dòng)用上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)495萬(wàn)元，合計(jì)安排新增支出20339萬(wàn)元。
按照“兼顧一般，保證重點(diǎn)”的原則，新增財(cái)力安排主要用于落實(shí)各項(xiàng)政策性增支和加大社會(huì)保障投入，同時(shí)也根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作任務(wù)安排了部分專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目如下：
（一）*年調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員津補(bǔ)貼及離退休人員離退休費(fèi)10772萬(wàn)元。
（二）根據(jù)穗府辦[*]43號(hào)規(guī)定，安排支援地震災(zāi)區(qū)重建資金3000萬(wàn)元。
（三）追加社會(huì)保障資金710萬(wàn)元，其中追加勞動(dòng)局再就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、低保人員臨時(shí)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)及代管人員撫恤喪葬費(fèi)180萬(wàn)元、追加社會(huì)申辦人員管理費(fèi)及特殊人員居家養(yǎng)老等項(xiàng)目區(qū)配套資金差額30萬(wàn)元。
（四）追加房管局第二次土地調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以及土地開(kāi)發(fā)中心工作經(jīng)費(fèi)共554萬(wàn)元。
（五）安排環(huán)衛(wèi)局已故人員住房貨幣補(bǔ)貼1263萬(wàn)元。
（六）追加部分單位業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1596萬(wàn)元，其中教育費(fèi)附加970萬(wàn)元，白云街辦理房屋產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)224萬(wàn)元，疾病控制預(yù)防中心業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心及社保基金中心業(yè)務(wù)費(fèi)115萬(wàn)元，民政局婚姻登記及救濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，區(qū)老干局、區(qū)事務(wù)辦、區(qū)科技園、文化館等部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)137萬(wàn)元。
（七）按照“科技三項(xiàng)費(fèi)用”的法定要求，追加科技三項(xiàng)費(fèi)用400萬(wàn)元。
（八）追加城建、城管系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)2044萬(wàn)元，包括市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、新增綠化改造工程和城管辦、綜合執(zhí)法大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等。
二、基金預(yù)算追加支出
*年基金預(yù)算收入計(jì)劃為9281萬(wàn)元，支出計(jì)劃為4168萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年收入計(jì)劃可按時(shí)完成，新增基金預(yù)算支出安排1829萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：
（一）追加殘疾人就業(yè)保障支出912萬(wàn)元，其中安排特殊教育綜合樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)910萬(wàn)元，扶殘助學(xué)資助經(jīng)費(fèi)區(qū)配套資金差額2萬(wàn)元。
(二)追加地方水利建設(shè)基金支出417萬(wàn)元，主要是安排水利搶險(xiǎn)維修工程和湖堤整治經(jīng)費(fèi)。
（三）追加文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出500萬(wàn)元，用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、改革開(kāi)放三十周年紀(jì)念活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
相對(duì)于財(cái)政收入增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩，各項(xiàng)政策性增支因素卻不斷出臺(tái)，包括調(diào)整津補(bǔ)貼、支援地震災(zāi)區(qū)重建等，使財(cái)政收支矛盾十分突出。為確保全年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)順利完成，我們?nèi)砸俳釉賲枺鷮?shí)工作，繼續(xù)抓好增收節(jié)支，依法加強(qiáng)稅收征管和非稅收入收繳、管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測(cè)，認(rèn)真做好新企業(yè)所得稅政策的調(diào)研、分析，努力將稅制改革對(duì)我區(qū)財(cái)政收入的影響降到最小。進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開(kāi)支，重點(diǎn)保證維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和民生支出及法定支出需要，提高財(cái)政公共保障能力。
