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      衛生局項目管理報告

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      衛生局項目管理報告

      一、項目概況

      衛生系統實施20*-2009年度擴大內需項目共5項,即*鎮、*鎮、*鎮、*鎮衛生院、縣婦幼保健院。其中20*年擴大內需項目3個:*鎮、*鎮衛生院和**縣保健院綜合樓改擴建。2009年擴大內需項目2個:*鎮和*鎮衛生院門診綜合樓。規劃建設規模3500平方米,總投資342萬元(其中中央290萬元、省級配套52萬元)。5個單位建設項目均在原單位規劃范圍內建設,其中*中心衛生院、*鎮衛生院、*鎮衛生院均為撤除舊房擴建建,縣保健院為改建、*鎮衛生院擴建。

      二、項目建設內容

      5個項目建設內容除了*鎮衛生院為住院樓外,其它均為門診綜合樓(業務用房),下達建設規模:縣婦幼保健院1100㎡(改建)、*鎮衛生院和*鎮衛生院各700㎡(新建)、*鎮中心衛生院400㎡(改建)、*鎮衛生院600㎡。

      三、投資計劃批準情況、資金來源和支出情況

      20*年投資下達計劃(3項:*、*衛生院和縣保健院)186萬元,其中中央投資150萬元,地方投資36萬元,實際到位資金186萬元(中央150萬元、地方配套36萬元。

      2009年投資下達計劃(2項:*和*衛生院)156萬元,其中中央投資140萬元,地方投資16萬元,實際到位資金148萬元(第三批項目*衛生院地方配套8萬元未到位)。

      總支出84萬元。

      四、工程進展情況

      除了第三批擴大內需項目*衛生院在進行圖紙設計外,第一、二批4個項目已2009年3月開工,目前已完成工程投資總額207萬元,占計劃投資總額的60%。完工1個(縣保健院),*、*、*衛生院已完成主體結構(封頂),進入裝修、水電安裝,8月底可全部建成完工投入使用。

      (1).*鎮衛生院:建設性質新建,規劃建設規模700平方米、總投資62萬元(中央50萬元、地方投資12萬元),實際設計建設規模400平方米,工程總預算62萬元,其中:土建52萬元,地堪、設計、監理、質檢、水電安裝等10萬元。到位資金62萬元(中央50、地方配套12萬元)。*鎮衛生院建設于2月10日開工,目前正在第三層已澆灌封頂,進入裝修、水電安裝。至7月25日已完成投資約50萬元。計劃8月底完工投入使用。

      (2).縣保健院建設項目:建設性質改建,規劃建設規模1100平方米、總投資55萬元(中央50萬元、地方投資5萬元),實際到位資金62萬元(中央50萬元、地方投資12萬元)。3月25日開工,實際建設規模1120平方米,已完工,完成投資62萬元。

      (3).*鎮衛生院:建設性質新建,規劃建設規模700平方米、總投資62萬元(中央50萬元、地方投資12萬元),到位資金62萬元。實際新建340平方米、改造舊門診樓506平方米,工程總預算62萬元,其中:土建53萬元,水電安裝、設計、監理、質檢等9萬元。3月10日開工,目前已完成第二層房頂澆灌,進入水電安裝、裝修,至7月20日已完成投資約50萬元。計劃8月底完工投入使用。

      (4)*鎮中心衛生院:建設性質改建,規劃建設規模400平方米、總投資48萬元(國債40萬元、地方投資8萬元),到位資金48萬元。實際建設規模603平方米(新建),工程總預算69萬元,其中:土建59萬元,設計、水電安裝、監理、質檢、等10萬元。3月4日開工,目前已完成二層房頂澆灌,進入水電安裝、裝修,至7月20日已完成投資約45萬元。

      (5)*鎮衛生院:建設性質擴建,規劃建設規模600平方米、總投資1*萬元(中央100萬元、地方投資8萬元),到位資金100萬元,省級配套8萬元未到位。目前正在進行圖紙設計中,計劃9月份開工。

      五、建設規模完成情況

      下達規劃建設規模3500平方米,實際設計建設規模3569平方米(*846㎡、*400㎡、*603㎡、*600㎡、保健院1120㎡,其中新建的1943㎡、改建1626㎡)。

      預算投資情況

      20*年下達投資:縣保健院、*鎮衛生院、*鎮衛生院共186萬元。其中中央投資150萬元,地方配套36萬元。

      2009年下達投資(*中心衛生院)156萬元,其中中央140萬元、省級配套16萬元。

      六、項目資金到位及管理情況

      目前已到位*、*、*、*鎮衛生院和縣保健院中央投資290萬元、地方配套項目資金共48萬元(*衛生院地方配套8萬元未到位)。項目資金由財政專戶儲存。已撥付承建施工單位102萬元,不存在滯留、擠占、截留、挪用,以及虛假冒領、鋪張浪費建設資金等情況。

      六、存在問題及下一步工作建議

      1.*鎮衛生院建設項目地點選擇河道邊建設不夠理想,基礎超深較大。

      2.由于近期電力部門檢修線路,電力供應不正常,影響工程進度。

      3.由于我縣工程建設造價在1300-1500元/平方米,建筑面積不能達到下達任務指標,加之項目建設單位除了縣保健院屬于全額撥款單位,*、*、*鎮衛生院屬于差額撥款單位,財政撥款僅占職工工資總額30%,建設項目單位無項目前期經費,項目單位還要承擔地堪、設計、監理、質檢、舊房撤除、辦理各種許可證等費用,經濟負擔過重。

      4.工程施工圖紙設計算需2個月時間,因工程設計圖紙不能按時提供,全部工程施工圖紙至5月中旬才完成,無法按時進行工程預算、招投標,而上級要求工程必須在4月30日前動工,經縣政府分管副縣長批準,建設項目由正在實施國債建設項目施工單位續建。為保證工程按時施工,按上級要求邊施工、邊辦證,目前第一、二批4個項目已完成圖紙設計、工程預算、施工工程合同簽訂。第三批項目(*鎮衛生院)正在進行圖紙設計中。其次,衛生院土地屬于行政劃撥,原來沒有辦理土地證(費用高,衛生院難以承擔)、建設用地規劃許可證,因此,建設部門不辦理建設工程開工許可證,目前正在協調處理中。工程廉政合同尚未簽訂,計劃7月份完成建設工程各項手續辦理和簽訂廉政工程合同。

      下一步我們要加強工程質量督促檢查,確保工程質量,按時完成項目建設任務。要盡快完善相關手續,做好資料收集。

      由于我縣工程建筑造價較高,建議上級部門在安排項目時結合當地實際,建筑規模與資金安排相適應。其次,我縣屬于國家重點扶持縣,經濟欠發達,財政收入低,難以配套項目前期費用,因此建議上級在安排項目時將項目前期經費納入。

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