計算機應(yīng)用管理規(guī)定

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編者按：本文主要從目的；適用范圍；職責(zé)；工作程序；相關(guān)文件和質(zhì)量記錄,幾個方面對計算機應(yīng)用管理規(guī)定進行講述。其中，主要包括：適用于公司計算機應(yīng)用項目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理、網(wǎng)管室負責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運行與安全維護，解決系統(tǒng)實施與運行中的技術(shù)問題，在系統(tǒng)實施中保持系統(tǒng)的集成性；組織有關(guān)部門采集、整理與備份數(shù)據(jù)；跟蹤了解市場行情，技術(shù)動態(tài)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料，對不同層次的工作要求，統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn)；配合各部門和合作單位開展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作，組織制定公司計算機信息系統(tǒng)的處理規(guī)程；在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)實施與運行的統(tǒng)籌管理，并推動管理部門的實施、計算機應(yīng)用項目的申請、立項、批準(zhǔn)、實施及驗收、合作方基本情況考察：包括公司名稱、性質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、注冊資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等、所提供方案可行性（先進性、適用性、經(jīng)濟合理性）評價、各部門根據(jù)實際工作需要，提出硬軟件需求申請，填寫《計算機硬軟件需求申報表》，進行相關(guān)需求說明，經(jīng)網(wǎng)管室按配置標(biāo)準(zhǔn)審核后，屬技改列支的，報裝備部按技改程序?qū)徟粚偃粘＾k公列支的報總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟⒕W(wǎng)管室根據(jù)使用部門的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù)，復(fù)制時在網(wǎng)管室專用的電腦上進行，復(fù)制后的軟盤經(jīng)驗證和殺毒處理后，在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標(biāo)簽，由驗證人員簽名，并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門，由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明、具體材料請詳見：

1目的

加速公司網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)進程，同時保證在建項目的成功實施；對計算機硬軟件的購置、發(fā)放、使用，以及軟件、數(shù)據(jù)文件的保密、防毒、備份等進行安全有效的管理，確保設(shè)計、生產(chǎn)與管理工作的正常進行。

2適用范圍

適用于公司計算機應(yīng)用項目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。

3職責(zé)

3.1網(wǎng)管室負責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運行與安全維護，解決系統(tǒng)實施與運行中的技術(shù)問題，在系統(tǒng)實施中保持系統(tǒng)的集成性；組織有關(guān)部門采集、整理與備份數(shù)據(jù)；跟蹤了解市場行情，技術(shù)動態(tài)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料，對不同層次的工作要求，統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn)；配合各部門和合作單位開展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作，組織制定公司計算機信息系統(tǒng)的處理規(guī)程；在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)實施與運行的統(tǒng)籌管理，并推動管理部門的實施。

3.2各部門信息管理人員協(xié)助本部門網(wǎng)絡(luò)信息化的推廣應(yīng)用工作，負責(zé)本部門的硬軟件的正確使用和保管，做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份工作，為本部門建立嚴(yán)格科學(xué)的計算機應(yīng)用管理制度并按制度監(jiān)督執(zhí)行。

3.3由公司主管領(lǐng)導(dǎo)參與，總經(jīng)理掛帥所組成的計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)提出公司的IT發(fā)展戰(zhàn)略、開發(fā)目標(biāo)、策略和要求，及審批項目投資；調(diào)動與組織有關(guān)管理部門按計劃逐步實施公司網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)，并批準(zhǔn)進行新老系統(tǒng)的切換；組織調(diào)整不合理的、與新系統(tǒng)不相適應(yīng)的管理機構(gòu)、體制和制度；在系統(tǒng)實施的主要階段，組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。

4．4人力資源部負責(zé)組織對管理人員和操作人員進行有關(guān)計算機應(yīng)用系統(tǒng)的教育與培訓(xùn)，崗位考核和必要的人力資源配備。

4工作程序

4.1計算機應(yīng)用項目的申請、立項、批準(zhǔn)、實施及驗收

4.1.1公司計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展總體要求，制定公司網(wǎng)絡(luò)信息

化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略，提出計算機應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃及具體要求，網(wǎng)管室會同各有關(guān)部門按

要求綜合公司實際情況和計算機硬軟件技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，向裝備部提出書面申請，裝備部

組織多方論證小組討論，并形成立項報告，報公司計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

4.1.2正式立項的計算機應(yīng)用項目，由公司計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組指定項目負責(zé)人，按立項報告要求組織進行可行性研究分析、設(shè)計方案選型、施工方案制定。

4.1.3方案確定后,項目負責(zé)人組織對合作單位選擇和考察，具體要求如下:

a)合作方基本情況考察：包括公司名稱、性質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、注冊資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等；

b)技術(shù)能力考察包括：

1）開發(fā)實力及專業(yè)隊伍情況；

2）專業(yè)資格認(rèn)證情況；

3）項目管理及質(zhì)量保證體系；

4）技術(shù)服務(wù)及后續(xù)技術(shù)支持能力；

5）項目實施成功經(jīng)驗等。

c)對合作方在本行業(yè)的成功用戶情況考察

d)對合作方所提供方案綜合評價：

1）所提供方案可行性（先進性、適用性、經(jīng)濟合理性）評價；

2）實施能力評價；

3）方案需完善和改進的方面。

4.1.4項目負責(zé)人將綜合考察的情況，以《計算機應(yīng)用項目綜合考察報告》的形式，上報裝備部組織多方論證小組進行評議，其中包括招標(biāo)或議標(biāo)、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議簽定等，然后按技改程序申報資金、組織實施。

4.1.5在項目實施過程中，網(wǎng)管室負責(zé)實施過程的監(jiān)督和管理，隨時向公司計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進展情況和需要解決的問題；項目實施完工后，項目負責(zé)人提交項目驗收報告，報裝備部組織驗收；驗收完工后，所有驗收資料在網(wǎng)管室存檔，驗收原始記錄在裝備部保存。4.2計算機硬軟件的購置

4.2.1各部門根據(jù)實際工作需要，提出硬軟件需求申請，填寫《計算機硬軟件需求申報表》，進行相關(guān)需求說明，經(jīng)網(wǎng)管室按配置標(biāo)準(zhǔn)審核后，屬技改列支的，報裝備部按技改程序?qū)徟粚偃粘＾k公列支的報總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟Ｗ詈笥删W(wǎng)管室根椐實際工作

要求配備，如不按規(guī)定程序辦理，其費用將不予報銷。

4.2.2購置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗收、入庫，方可報銷。

4.3硬軟件的保管和分發(fā)使用

4.3.1確認(rèn)合格的軟件，由網(wǎng)管室登錄于《軟件控制清單》，注明軟件的名稱、編號、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)（Y表示在用，N表示已作廢）及使用部門等相關(guān)內(nèi)容。

4.3.2軟件原件由網(wǎng)管室集中保存，保存的場所應(yīng)隔塵、干燥、無化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染，軟盤保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤原件保管兩年后，應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件，經(jīng)比較驗證無誤后，加蓋“有效”印章、并由驗證人員簽名，舊原件撤離保管場所。

4.3.3網(wǎng)管室根據(jù)使用部門的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù)，復(fù)制時在網(wǎng)管室專用的電腦上進行，復(fù)制后的軟盤經(jīng)驗證和殺毒處理后，在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標(biāo)簽，由驗證人員簽名，并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門，由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。

4.3.4各種軟件的安裝盤及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在網(wǎng)管室，并填寫入庫登記表，資料允許使用部門借用或復(fù)印發(fā)后使用，但須辦理相關(guān)手續(xù)。

4.3.5在軟件的安裝使用過程中，網(wǎng)管室負責(zé)提供該軟件運行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。

4.3.6各部門所有計算機硬軟件由部門信息管理員或操作責(zé)任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續(xù)，當(dāng)其崗位變動時須到網(wǎng)管室辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續(xù)，且造成財產(chǎn)丟失還將追究其賠償責(zé)任。

4.3.7部門信息管理員和操作責(zé)任人必須保證所使用的硬軟件完整無缺，定期做好清潔保養(yǎng)工作，凡造成硬、軟件丟失或違規(guī)操作造成損壞的要承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.3.8計算機硬軟件的報廢、轉(zhuǎn)讓、處理，須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部共同決定，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。

4.4硬件軟件的測試、維護、升級

4.4.1外來軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴(yán)格測試（并做好測試記錄），測試合格后方可安裝或使用。

4.4.2凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊的計算機硬軟件的維護，由網(wǎng)管室負責(zé)完成，并做好相應(yīng)的維修記錄。

4.4.3由網(wǎng)管室組織對原使用部門的舊版軟件逐一進行更新，使用部門軟件應(yīng)用人員在《軟

件發(fā)放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作

廢”印章，予以保存。

4.4.4現(xiàn)有硬軟件的升級，申請部門需填寫《計算機硬軟件需求申報表》，依硬軟件購置程序進行審批。

4.4.5硬軟件的升級由網(wǎng)管室執(zhí)行，軟件升級經(jīng)確認(rèn)后，將更新情況登錄于《軟件控制清單》。

4.5軟件及數(shù)據(jù)的保密要求

4.5.1內(nèi)部開發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有，不得向他人泄露，密碼的升級由原開發(fā)人員執(zhí)行，并記錄密碼升級的情況。

4.5.2公司局域網(wǎng)絡(luò)，由公司計算機領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)網(wǎng)管室，對公司虛擬網(wǎng)的劃分，工作組及用戶訪問權(quán)限的設(shè)置，并對操作密碼進行統(tǒng)一管理，任何人不得隨便將密碼轉(zhuǎn)告他人，防止軟件資源非授權(quán)的使用。

4.5.3公司中心機房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只允許網(wǎng)管理員操作使用；對服務(wù)器系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫應(yīng)進行多重加密處理，經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，方可使用；網(wǎng)絡(luò)中所有工作站，須經(jīng)部門負責(zé)人授權(quán)允許，持本人用戶密碼上機操作使用。

4.5.4E-MALL接收與發(fā)送需進行嚴(yán)格檢查，以防止保密資料經(jīng)此渠道泄出，發(fā)送與接收的電子郵件均需進行審批與登記。

4.5.5經(jīng)由繪圖機出的圖紙需進行登記管理，在打印圖紙資料時，申請打印人員需填寫《CAD出圖登記表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進行打印作業(yè)。

4.5.6網(wǎng)管室對備份數(shù)據(jù)的磁盤、光盤、磁帶等存貯介質(zhì)，設(shè)專人保管，數(shù)據(jù)管理員必須保證數(shù)據(jù)的安全可靠，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，不得隨意使用或外借。

4.5.7凡將公司重要數(shù)據(jù)惡意更改、非法復(fù)制或外泄者，給以重罰；因此造成重大損失的，還將追究其刑事責(zé)任。

4.6軟件使用的防毒要求

4.6.1公司局域網(wǎng)內(nèi)，經(jīng)網(wǎng)管室指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門，應(yīng)嚴(yán)格控制光盤、軟盤的使用，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其它部門內(nèi)部連網(wǎng)的電腦，光驅(qū)、軟驅(qū)一律予以拆除或禁用，否則不準(zhǔn)上網(wǎng)。

4.6.2使用互聯(lián)網(wǎng)的部門；需指定一臺或幾臺電腦，這些電腦不得與公司局域網(wǎng)連接，在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤未經(jīng)檢查不能在公司內(nèi)部網(wǎng)上使用。

4.6.3網(wǎng)管室負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)中的電腦進行病毒清查，各部門發(fā)現(xiàn)本部門電腦有病毒感染，

要立即殺毒或報告網(wǎng)管室處理。

4.6.4外單位的軟盤、光盤需在公司局域網(wǎng)計算機中使用，使用前要由網(wǎng)管室進行病毒清查，確認(rèn)無病毒后方可使用。

4.7數(shù)據(jù)的備份

4.7.1凡向技術(shù)中心資料室提交入庫產(chǎn)品資料，必須在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中進行數(shù)據(jù)備份，再由網(wǎng)管室數(shù)據(jù)管理員定期將其數(shù)據(jù)刻成光盤，以便永久保存。

4.7.2各部門數(shù)據(jù)的備份由部門信息管理員每周進行一次。對于沒有專用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的用戶，備份方法為：指定—臺計算機，然后在該機根目錄(C或D盤)下給每個用戶建立一個備份文件夾，每星期將每個用戶需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計算機的指定目錄下面。

4.7.3重要數(shù)據(jù)必須到網(wǎng)管室申請備份，按需要加密或封裝打標(biāo)長期保存，需要使用備份數(shù)據(jù)時必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并保存使用記錄。

4.7.4網(wǎng)管室把各部門的數(shù)據(jù)至少每半年備份一次，刻成光盤長期保存。

4.8當(dāng)軟件系統(tǒng)的更新影響到公司現(xiàn)有的運作時，計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件、工作指導(dǎo)書得到建立或修訂。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

5.1計算機應(yīng)用項目綜合考察報告

5.2計算機應(yīng)用項目方案書

5.3計算機應(yīng)用項目驗收報告

5.4ZJ5/12—JS15計算機硬軟件需求申報表

5.5ZJ5/14—JS17計算機軟件及數(shù)據(jù)文件控制清單。

5.6ZJ5/19—JS51計算機硬、軟件、數(shù)據(jù)文件入庫登記表

5.7ZJ5/13—JS12計算機硬軟件及數(shù)據(jù)文件發(fā)放登記表

5.8ZJ5/20—JS52對外電子郵件發(fā)送登記

5.9ZJ5/21—JS53外來電子郵件接收登記

5.10ZJ5/22—JS54技術(shù)中心CAD文件出圖登記表

5.11ZJ5/23—JS55計算機硬軟件測試、維修、升級記錄